Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
06. Február 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup potravín ŠJ 1 |
156,29 € |
Stav
TOTAL 156,29 €
- Interné číslo faktúry:
- 2001900035
- Dátum prijatia:
- 17. Január 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad