Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
03. Január 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Oprava switchtu 305 |
290,20 € |
Stav
TOTAL 290,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800305
- Dátum prijatia:
- 06. December 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad