Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
31. Október 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup potravín ŠJ 1 |
179,47 € |
Stav
TOTAL 179,47 €
- Interné číslo faktúry:
- 2001800670
- Dátum prijatia:
- 29. Október 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad