Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
06. November 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery 267 |
85,90 € |
Stav
TOTAL 85,90 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800267
- Dátum prijatia:
- 22. Október 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad