Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
09. November 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
55,42 € |
Stav
TOTAL 55,42 €
- Interné číslo faktúry:
- 18020343
- Dátum prijatia:
- 01. Október 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad