Faktúra
Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
21. September 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky ŠJ |
114,20 € |
Stav
TOTAL 114,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800300
- Dátum prijatia:
- 03. September 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad