Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
09. Október 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
276,18 € |
Stav
TOTAL 276,18 €
- Interné číslo faktúry:
- 18020289
- Dátum prijatia:
- 30. August 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad