Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
10. September 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery 213 |
688,00 € |
Stav
TOTAL 688,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800213
- Dátum prijatia:
- 30. August 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad