Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
13. August 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Čistenie tlačiarní 193 |
109,80 € |
Stav
TOTAL 109,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800193
- Dátum prijatia:
- 25. Júl 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad