Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
03. August 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
161,74 € |
Stav
TOTAL 161,74 €
- Interné číslo faktúry:
- 18020270
- Dátum prijatia:
- 29. Jún 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad