1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Od

IČO: 43329489
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
27. Jún 2018
#
Predmet fakturácie Suma
oprava a výmena žalúzií MŠ 1
 832,80 €
Stav
TOTAL 832,80 €
Interné číslo faktúry:
1001800224
Dátum prijatia:
25. Jún 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad