Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
11. Júl 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
PC ZŠ - ekonomické oddelenie |
319,00 € |
Stav
TOTAL 319,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 18010121
- Dátum prijatia:
- 08. Jún 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad