Faktúra
Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
IČO: 31702465
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
21. Jún 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
maliarsky materiál ZŠ |
143,11 € |
Stav
TOTAL 143,11 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800194
- Dátum prijatia:
- 01. Jún 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad