Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
30. Máj 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Toner 140 |
381,46 € |
Stav
TOTAL 381,46 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800140
- Dátum prijatia:
- 25. Máj 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad