Faktúra
Od
Komputoro, s.r.o.
IČO: 44902549
IČO: 44902549
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
04. December 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
elektromateriál ZŠ |
132,54 € |
Stav
TOTAL 132,54 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300465
- Dátum prijatia:
- 03. November 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad