Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
23. Február 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky |
228,14 € |
Stav
TOTAL 228,14 €
- Interné číslo faktúry:
- 201800148
- Dátum prijatia:
- 21. Február 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad