Faktúra
Od
Paulína Gajanová
IČO: 43753540
IČO: 43753540
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
18. Február 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Pranie MŠ |
130,03 € |
Stav
TOTAL 130,03 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900026
- Dátum prijatia:
- 25. Január 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad