Faktúra
Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
IČO: 31702465
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
06. Február 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
maliarsky materiál ZŠ |
263,15 € |
Stav
TOTAL 263,15 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800034
- Dátum prijatia:
- 25. Január 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad