Faktúra
Od
Ing. Emil Marušiak EMO
IČO: 35117052
IČO: 35117052
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
09. Február 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Preprava detí |
500,00 € |
Stav
TOTAL 500,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800021
- Dátum prijatia:
- 29. Január 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad