Faktúra
Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
05. Február 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky ŠJ 1 |
14,34 € |
Stav
TOTAL 14,34 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800017
- Dátum prijatia:
- 15. Január 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad