Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
08. Február 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
57,60 € |
Stav
TOTAL 57,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800001
- Dátum prijatia:
- 15. Január 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad