Faktúra
Od
Peter Galik
IČO: 43705685
IČO: 43705685
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
06. November 2017
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Oprava odpadového potrubia |
233,09 € |
Stav
TOTAL 233,09 €
- Interné číslo faktúry:
- 201700830
- Dátum prijatia:
- 02. November 2017
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad