1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Daffer spol. s r.o.
Od
Daffer spol. s r.o.
IČO: 36320439
Včelárska 1
Prievidza
97101
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
27. November 2017
#
Predmet fakturácie Suma
školské potreby HN ZŠ
 232,40 €
Stav
TOTAL 232,40 €
Interné číslo faktúry:
1001700340
Dátum prijatia:
07. Október 2017
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad