1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Daffer spol. s r.o.
Od
Daffer spol. s r.o.
IČO: 36320439
Včelárska 1
Prievidza
97101
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
07. Apríl 2017
#
Predmet fakturácie Suma
školské potreby HN ZŠ
 282,20 €
Stav
TOTAL 282,20 €
Interné číslo faktúry:
1001700072
Dátum prijatia:
10. Marec 2017
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad