Faktúra
Od
Lusila s.r.o.
IČO: 36484608
IČO: 36484608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
20. Marec 2017
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky ŠJ |
238,24 € |
Stav
TOTAL 238,24 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001700029
- Dátum prijatia:
- 02. Február 2017
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad