Faktúra
Od
ORIOLA SK s.r.o.
IČO: 50019201
IČO: 50019201
Pre
Žilina
Faktúra
06. September 2022
#220100703
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tepovanie kobercov |
263,04 € |
Stav
TOTAL 263,04 €
- Interné číslo faktúry:
- 220100703
- Dátum dodania:
- 09. August 2022
- Dátum prijatia:
- 09. August 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad