Faktúra
Od
Roman Dilinajec HACOM
IČO: 44662173
IČO: 44662173
Pre
Žilina
Faktúra
16. August 2022
#202208091
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Dodávku a montáž 2ks kamier, vrátane zapojenia do existujúcej siete na budovu ZŠ Budatín |
1 142,44 € |
Stav
TOTAL 1 142,44 €
- Interné číslo faktúry:
- 202208091
- Dátum dodania:
- 10. August 2022
- Dátum prijatia:
- 16. August 2022
- Interné číslo objednávky:
- 202201934
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad