Faktúra
Od
ORIOLA SK s.r.o.
IČO: 50019201
IČO: 50019201
Pre
Žilina
Faktúra
28. Júl 2022
#220100612
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tepovacie práce |
240,60 € |
Stav
TOTAL 240,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 220100612
- Dátum dodania:
- 27. Júl 2022
- Dátum prijatia:
- 27. Júl 2022
- Interné číslo objednávky:
- 2022078
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad