Faktúra
Od
Florbal s.r.o.
IČO: 44887001
Ďurková 9
Nitra
94901 Bratislava
IČO: 44887001
Ďurková 9
Nitra
94901 Bratislava
Pre
Žilina
Faktúra
06. Júl 2022
#SK221425
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Športový materiál - ZÚ Florbal |
979,75 € |
Stav
TOTAL 979,75 €
- Interné číslo faktúry:
- SK221425
- Dátum dodania:
- 23. Jún 2022
- Dátum prijatia:
- 06. Júl 2022
- Interné číslo objednávky:
- 2022031
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad