Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Žilina
Faktúra
21. Jún 2022
#220002118
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
1 404,24 € |
Stav
TOTAL 1 404,24 €
- Interné číslo faktúry:
- 220002118
- Dátum dodania:
- 17. Jún 2022
- Dátum prijatia:
- 21. Jún 2022
- Interné číslo objednávky:
- 2022095
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad