Faktúra
Od
CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGESELLSCGAFT m.b.H
Pre
Žilina
Faktúra
10. Jún 2022
#22042401
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
COVID-19 - prenájom kontajnerov 01.6.-30.6.2022 |
1 125,00 € |
Stav
TOTAL 1 125,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 22042401
- Dátum dodania:
- 08. Jún 2022
- Dátum prijatia:
- 10. Jún 2022
- Interné číslo zmluvy:
- 5500005624
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad