Faktúra
Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Žilina
Faktúra
23. Máj 2022
#015467
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
solen papita suš,horalky, 7 days,relax,folia laminovacia |
239,17 € |
Stav
TOTAL 239,17 €
- Interné číslo faktúry:
- 015467
- Dátum dodania:
- 18. Máj 2022
- Dátum prijatia:
- 23. Máj 2022
- Interné číslo objednávky:
- 202100202
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad