Faktúra
Od
UNI-LUX s.r.o.
IČO: 51427745
IČO: 51427745
Pre
Žilina
Faktúra
10. Máj 2022
#20220035
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tepovanie koberca |
113,40 € |
Stav
TOTAL 113,40 €
- Interné číslo faktúry:
- 20220035
- Dátum dodania:
- 06. Máj 2022
- Dátum prijatia:
- 10. Máj 2022
- Interné číslo objednávky:
- 202201068
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad