Faktúra
Od
RENOT SK, s.r.o.
IČO: 45667811
IČO: 45667811
Pre
Žilina
Faktúra
28. Február 2022
#20220201
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tonery repas |
36,00 € |
Stav
TOTAL 36,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 20220201
- Dátum dodania:
- 23. Február 2022
- Dátum prijatia:
- 23. Február 2022
- Interné číslo objednávky:
- 2022016
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad