Faktúra
Od
RENOT SK, s.r.o.
IČO: 45667811
IČO: 45667811
Pre
Žilina
Faktúra
24. Február 2022
#20220151
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
69,60 € |
Stav
TOTAL 69,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 20220151
- Dátum dodania:
- 09. Február 2022
- Dátum prijatia:
- 09. Február 2022
- Interné číslo objednávky:
- 2022009
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad