Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
28. December 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za toner |
44,00 € |
Stav
TOTAL 44,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300437
- Dátum prijatia:
- 20. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad