1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Drucker s.r.o.
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
18. December 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za tonery
 280,80 €
Stav
TOTAL 280,80 €
Interné číslo faktúry:
1002300411
Dátum prijatia:
14. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad