Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
18. December 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za tonery |
144,00 € |
Stav
TOTAL 144,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300410
- Dátum prijatia:
- 14. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad