Faktúra

Od
AM-MA s.r.o.
IČO: 47077221
Pre
Žilina
Faktúra
28. December 2023
#20230337
Predmet fakturácie Suma
Tablety Lenovo
3 994,93 €
Stav
TOTAL 3 994,93 €

Interné číslo faktúry:
20230337
Dátum dodania:
13. December 2023
Dátum prijatia:
22. December 2023
Interné číslo objednávky:
2023166

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad