Faktúra
Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
01. Február 2022
#2022003
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Vodoinštalačný materiál |
298,60 € |
Stav
TOTAL 298,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 2022003
- Dátum dodania:
- 13. Január 2022
- Dátum prijatia:
- 13. Január 2022
- Interné číslo objednávky:
- 2022003
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad