Faktúra
Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Žilina
Faktúra
01. Február 2022
#2220100727
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tonery CRG 718 |
102,00 € |
Stav
TOTAL 102,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 2220100727
- Dátum dodania:
- 27. Január 2022
- Dátum prijatia:
- 28. Január 2022
- Interné číslo objednávky:
- 2022006
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad