Faktúra
Od
KASSO-TECHNIK
IČO: 35120584
IČO: 35120584
Pre
Žilina
Faktúra
17. December 2021
#10210523
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
spotrebný materiál IT/IS |
162,32 € |
Stav
TOTAL 162,32 €
- Interné číslo faktúry:
- 10210523
- Dátum dodania:
- 14. December 2021
- Dátum prijatia:
- 14. December 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021186
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad