Faktúra
Od
KASSO-TECHNIK Peter Kasék
IČO: 36120584
IČO: 36120584
Pre
Žilina
Faktúra
14. December 2021
#10210518
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Notebook, USB kľúč, obrazovka |
3 624,02 € |
Stav
TOTAL 3 624,02 €
- Interné číslo faktúry:
- 10210518
- Dátum dodania:
- 13. December 2021
- Dátum prijatia:
- 14. December 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021206
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad