Faktúra
Od
GARDEN TEAM s.r.o.
IČO: 47521139
IČO: 47521139
Pre
Žilina
Faktúra
23. November 2021
#1120210155
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Presadbu 9 ks novopresadených drevín na sídlisku Solinky. |
966,60 € |
Stav
TOTAL 966,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 1120210155
- Dátum dodania:
- 15. November 2021
- Dátum prijatia:
- 23. November 2021
- Interné číslo objednávky:
- 202103041
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad