Faktúra
Od
Kamil Ďuriš AMAZONKA
IČO: 30201209
IČO: 30201209
Pre
Žilina
Faktúra
19. November 2021
#221081
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obrusy, utierky,uteráky, zástery |
474,47 € |
Stav
TOTAL 474,47 €
- Interné číslo faktúry:
- 221081
- Dátum dodania:
- 18. November 2021
- Dátum prijatia:
- 19. November 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021097
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad