Faktúra
Od
EMEL SK s.r.o.
IČO: 51426986
IČO: 51426986
Pre
Žilina
Faktúra
19. November 2021
#202144
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
spotrebovaný materiál k oprave a údržbe mestských fontrán za 10/2021 |
98,76 € |
Stav
TOTAL 98,76 €
- Interné číslo faktúry:
- 202144
- Dátum dodania:
- 08. November 2021
- Dátum prijatia:
- 19. November 2021
- Interné číslo zmluvy:
- 123
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad