Faktúra
Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Žilina
Faktúra
21. Október 2021
#21201079393
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
original tonery |
208,42 € |
Stav
TOTAL 208,42 €
- Interné číslo faktúry:
- 21201079393
- Dátum dodania:
- 08. Október 2021
- Dátum prijatia:
- 11. Október 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021142
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad