Faktúra
Od
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1 Košice
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1 Košice
Pre
Žilina
Faktúra
12. Október 2021
#212000315
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
letenky |
1 767,85 € |
Stav
TOTAL 1 767,85 €
- Interné číslo faktúry:
- 212000315
- Dátum dodania:
- 06. Október 2021
- Dátum prijatia:
- 12. Október 2021
- Interné číslo objednávky:
- 202102830
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad