Faktúra
Od
ORIOLA SK s.r.o.
IČO: 50019201
IČO: 50019201
Pre
Žilina
Faktúra
24. September 2021
#210100837
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Umývanie okien |
492,00 € |
Stav
TOTAL 492,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 210100837
- Dátum dodania:
- 31. August 2021
- Dátum prijatia:
- 08. September 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021099
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad