Faktúra
Od
Peter Šesták - KANPEX
IČO: 11891581
Vajnorská 108 Bratislava
IČO: 11891581
Vajnorská 108 Bratislava
Pre
Žilina
Faktúra
16. August 2021
#211050
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky a hygienické potreby |
1 670,06 € |
Stav
TOTAL 1 670,06 €
- Interné číslo faktúry:
- 211050
- Dátum dodania:
- 11. August 2021
- Dátum prijatia:
- 16. August 2021
- Interné číslo objednávky:
- 202101982
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad